X003:内部統制(文書体系)

内部統制の整備・運用と評価システムを構築する標準文書体系について次に示します。
01 スケジュール表(大日程)
02 推進体制 役割と責任
03 文書体系
04 全社的な内部統制の評価チェックリスト
05 全社的な内部統制の改善指示書・改善報告書
06 決算・財務報告に係る業務プロセスの評価チェックリスト
07 決算・財務報告に係る業務プロセスの改善指示書・改善報告書
08 重要な事業拠点の選定
09 リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス
10 業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲、方法等の調整
11 業務プロセスに係る内部統制の整備状況の有効性の評価(業務フロー、業務記述書、RCM)
12 業務プロセスに係る内部統制の改善指示書・改善報告書
13 業務プロセスに係る内部統制の運用状況の有効性の評価
14 業務プロセスに係る内部統制の運用状況の改善指示書・改善報告書
15 業務プロセスに係る内部統制の不備と重要な欠陥の判定
16 財務報告に係る内部統制の報告書
マキ コーポレーション 「内部統制運用推進標準」より

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