X011:内部統制(業務フロー、業務記述書、RCM)

業務フロー、業務記述書、RCMについて次の手順で実施します。
業務プロセスに係る内部統制の整備状況の有効性の評価
・業務フロー(売上・売上債権ビジネスサイクル)
・業務記述書(売上売上債権ビジネスサイクル)
・業務フロー(取引申請・受注プロセス)
・業務記述書(取引申請・受注プロセス)
・統制の識別とリスクの認識関連表
・業務プロセスに係る内部統制の整備状況の有効性の評価(RCM)
マキ コーポレーション 「内部統制運用推進標準」より

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