X012:内部統制(業務プロセスに係る内部統制の改善指示書・改善報告書)

「業務プロセスに係る改善指示書・改善報告書」に整理する必要事項は概ね次の事項です。
・リスク    ・統制番号    ・統制(コントロール)
・統制目標   ・アサーション  ・統制のタイプ
・整備状況評価 ・是正・改善方針 ・改善責任者(所属・役職・氏名)
・改善期日   ・改善結果報告  ・フォロー監査
・内部監査(所属・役職・氏名)  ・内部監査人意見
マキ コーポレーション 「内部統制運用推進標準」より

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